工行莱芜分行扎实开展支行内控评价工作

　　为进一步强化支行内控合规管理，提升支行内控评价水平，分行根据总行《境内分支行内部控制评价办法（2017年版）》及省、分行2018年度对支行内控现场评价计划要求，积极采取有效措施，高标准、严要求，扎实开展2018年支行内控评价各项工作。

　　制定评价实施方案，确保评价质量。根据总行《境内分支行内部控制评价办法（2017年版）》，该行制定了《莱芜分行2018年度支行内控评价实施方案》，对本次支行内部控制评价内容、范围、工作步骤及检查时限等环节做出具体安排，制定详细的工作实施方案，实事求是的检查、评价，真正做到内容不删减、工作不遗漏、标准不降低，确保评价工作质量。

　　召开工作部署会，组织评价培训。11月8日，该行内控合规部组织评价组全体成员进行评价前集中培训，分管负责人对评价的重要性、评价人员履职及工作纪律等方面提出具体要求。培训内容包括《莱芜分行2018年度支行内控评价实施方案》和本次内控评价各项内容、要求，并对各项抽样评价指标要点、样本等进行了详细讲解，确保评价人员全面了解并掌握评价要点、评价方式和方法，统一评价标准和操作方法，详细记录工作底稿，全面、准确、规范的描述评价发现问题，认真履行检查职责。

　　精心组织，不断提升评价效果。该行按照评价工作统一部署，将43项一级指标按信贷、运行、综合专业划分为3个评价小组，下发《内部控制评价通知书》，自11月9日起组织开展对分行营业部、经济开发区支行的内控现场评价工作。评价工作严格遵循客观公正的原则，发现问题实事求是的进行反映，边检查边整改，不断提高支行内控管理水平。同时将监测评价指标按专业分工由分行各专业部室负责，按时提供相关基础数据，做好对全辖四个支行的全面评价工作。