为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，将内控防范形成常态的规范化管理，确保支行持续、快速、健康发展，工行济南南辛支行持续下大力气加强内控管理工作，抓好各项制度贯彻落实，基本形成了“以制度管人、以流程管事”的良好局面。
一、进一步查缺补漏，规范内部各个管理层次的业务流程，分解和落实工作责任，通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，保证各项工作的顺利开展与业务处理的合法合规，有效提高了支行对外服务的效率和效果。
二、狠抓各项管理制度的贯彻落实，建立健全用制度防范风险的良性机制，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制，不断提高工作执执行力和管理水平，切实杜绝有章不循、制度执行不到位的现象。
三、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。通过培训使全行员工基本掌握了新业务知识，适应了新业务操作流程，提高了员工规范操作。
通过以上措施，使全行员工在制度执行上的操作风险意识进一步加强，业务操作程序上进一步规范，内控管理促进业务发展的理念进一步树立，从而促进了全行各项业务的健康发展。（张琳）
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责任编辑：石磊
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