今年以来，济南财金投资控股集团有限公司(以下简称“济南财金集团”)充分发挥内部审计在防范经营风险、提高管理质效等方面的重要作用，强化顶层设计和统筹协调，优化内部审计管理体制机制，形成“监督”与“服务"双轮驱动的内部审计新模式，为济南财金集团高质量发展保驾护航。

　　找准定位，创新改革

　　2024年3月新领导班子到位后，牢牢把握审计工作正确方向，进一步增强做好新时代国企审计工作的使命感和责任感，坚持以党的领导为保障，组建集团党委审计委员会，完善请示报告“直通车”机制，确保审计工作与集团党委中心工作同频共振。

　　改进审计管理模式，优化审计组织方式，成立审计管理中心，统筹工作计划、人员安排，统一质量标准、流程规范。截至目前，制定出台12项内部审计管理制度，初步构建了“统一管控”“上审下”的内审管理机制和“独立中心(审计管理中心)+专业机构(事务所)”的内审工作机制，形成审计工作上下“一盘棋"管理体制。

　　协同推进内部“大监督”体系建设，健全内部监督贯通协同工作机制。济南财金集团制定《审计与纪检监察、组织人事等内部监督贯通协同办法》《经济责任审计结果运用和会商研判机制的实施办法》，在统筹年度审计计划、纪检专项监督检查等方面形成监督合力，密切协作配合，形成衔接顺畅、配合有效的“大监督”工作格局，做到整改到位、处理到位、问责到位。

　　兴才聚力，蓄势赋能

　　审计管理中心成立以来，多渠道强基，形成以财经专业为主、相关专业合理搭配的人才队伍结构。多维度施训，组织审计人员参加业务培训9场次，走进多家市属国企沟通交流，推进审计人员综合素养全面提升。注重一线培养，依托审计项目“主阵地”，将审计项目作为“磨刀石”，派出2人次参与巡视巡察工作，下半年以来开展审计项目4个，推进审计人才专业能力提档升级。在全体成员的努力下，2024年审计管理中心先后获得全省优秀内部审计项目三等奖、全市内部审计技能竞赛个人赛一等奖、全市优秀内部审计项目三等奖。

　　主动谋划，精准发力

　　坚持“围绕中心、服务大局”，济南财金集团制定《内部审计工作优化发展三年行动规划暨“强总部”建设实施方案》《领导干部经济责任审计三年行动方案》，以关键岗位、重要事项为重点，将18位任期满3年的领导干部纳入审计范围，做到既在“面”上推进审计全覆盖，又在“点”上精准发力，做深做透审计项目。聚焦风险防控、违规投资责任追究、领导干部权力运行等关键环节，制定《违规经营投资责任追究实施办法》《债权逾期追责问责办法》，聚焦“小切口”精准发力，认真分析研判问题是否具有趋势性、普遍性、典型性，由点到面、由面到体，从集团管理体制机制、提升管理水平等层面提出更具系统性、整体性、宏观性的建议。

　　真抓实改，提质增效

　　为加强对审计整改的领导、督促和落实，济南财金集团将审计报告中反映的问题形成整改责任清单，细化分解到每一个单位，按项逐条落实主体责任，明确被审计单位负责人“第一责任人”职责。制定《内部审计整改工作管理办法》《内部审计查出问题整改结果认定办法》，明确整改标准，提出具体要求。把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考，并紧盯反复出现、经常发生的问题开展专项整治，对重大问题盯住不放、一追到底，适时开展整改“回头看”，保持“回马枪”的持续震慑。每月召开整改调度会，跟进相关问题整改进展，协调解决整改过程中的难点，确保问题整改到位、不反弹。截至目前，累计完成整改问题66项，问题整改率达到100%，促进建章立制16项，促进收回或归还原渠道资金3882.29万元，通过诉讼等方式推动逾期项目化解56笔，审计整改效能持续显现。