2012-08-27 15:43:00 作者: 通讯员 马凤海 来源: 大众网
农行山东省济宁市梁山县支行积极开展会计创“三铁”活动,不断加大内控管理力度,提高内控管理水平,切实防范内控风险。
该行着力强化会计内控系统、ARMS系统的应用管理,充分发挥系统的约束和风险预警作用。
严格落实系统值班制度,及时提醒运营主管核销预警信息,按系统提取的可疑数据,要求监管人员进行现场核实,营业终了,检查各营业网点运营主管履职和系统签退情况;按月汇总两大系统运营通报,分析运行情况、冲抹账和挂账情况、大小额系统运行情况、工作中存在的问题、重要工作提示、下一步工作的要求等;定期下发内控操作提示,对容易出现问题的薄弱环节进行指导,做好人员轮岗、交接、休假、转授权等重点环节操作,对运营主管和柜员进行专门培训和现场指导,堵塞了各种内控漏洞。
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